目 录

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、项目支出决算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分2021年度部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　参与拟定有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施；行使防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全盟防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全盟的地震监测预报工作，负责提出地震趋势会商意见，强化全盟地震震情跟踪；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理工作；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承担自治区地震局和盟委、行署交办的其他事项。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科。本部门（单位）下属单位包括：本部门无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟地震局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟地震局	参照公务员法管理的事业单位
2
3
4

　　三、2021年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年度收入、支出决算总计 197.72 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加        93.95万元，增长  90.54  %，变动原因：本年度本单位专项资金较预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加   76.09   万元，增长  62.6  %。其中：本年度本单位专项资金较上年增加。

　　（一）收入决算总计 197.72  万元。包括：

　　1.本年收入决算合计  172.61  万元。与上年决算相比，增加  54.25  万元，增长  45.83  %，变动原因：本年度本单位专项资金较上年增加。

　　2.使用非财政拨款结余  1.05  万元。与上年决算相比，减少  1.09  万元，减少 50.9 %，变动原因：本年度本单位非财政拨款结余较上年减少。

　　3.年初结转和结余 24.06  万元。与上年决算相比，增加  22.92  万元，增长  201  %，变动原因：本年度本单位年初结余结转较上年增加。

　　（二）支出决算总计 197.72  万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 197.72 万元。与上年决算相比，增加  100.15万元，增长  102.6  %，变动原因：本年度本单位专项资金支出较上年增加。

　　2．结余分配 0  万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长 0   %，变动原因：本年度本单位无此项支出。

　　3.年末结转和结余  0  万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少  24.06  万元，减少 100  %，变动原因：本年度本单位无此项支出。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年度本年收入决算总计  197.72   万元，包括本年收入  172,61  万元，使用非财政拨款结余 1.05万元，年初结余和结转 24.06 万元。其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 172.6 万元，占  100 %；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占  0  %；

　　本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

　　本年事业收入  0  万元，占  0  %；

　　本年经营收入  0  万元，占  0  %；

　　本年附属单位上缴收入   0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入  0.01  万元，占  0  %。

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年度本年支出决算合计 197.72 万元，其中：

　　本年基本支出 95.49 万元，占  48.2  %；

　　本年项目支出  102.23  万元，占 51.8  %；

　　本年上缴上级支出  0  万元，占 0  %；

　　本年经营支出  0 万元，占 0  %；

　　本年对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年度财政拨款收入、支出决算总计 197.72  万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 93.95  万元，增长  90.5%，变动原因：本年度本单位专项资金较预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 76.09   万元，增长  62.6  %，变动原因：本年度本单位专项资金较上年增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　锡林郭勒盟地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算  196.66  万元。与年初预算 103.77万元相比，完成年初预算的  190.5  %。其中：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算  7.19 万元，支出决算 6.73 万元，完成年初预算的  93.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门养老保险缴费基数有变化。

　　2．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算  0 万元，支出决算 5,24 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门追加退休缴纳2名退休人员职业年金坐实，职业年金增加。

　　（二）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 5.39  万元，支出决算  5.05 万元，完成年初预算的 93.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门住房公积金基数有变化。

　　（三）灾害防治及应急管理（类）

　　1.地震事务（款）行政运行（项）。年初预算 61.19  万元，支出决算  77.39万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本单位专项资金较预算增加。

　　2.地震事务（款）其他地震事务（项）。年初预算 30 万元，支出决算 102.23万元，完成年初预算的 340.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门地震监测、灾害预防、应急救援专项工作增加，业务支出增加。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  94.42  万元，其中：

　　（一）人员经费   79.65 万元。主要包括：基本工资26.77万元、津贴补贴22.44万元、奖金2.23万元、社会保障缴费17.3万元、其他工资福利支出3.36万元、生活补助2.49万元、住房公积金5.05万元等。

　　（二）公用经费  14.77  万元。主要包括：办公费1.97万元、水费0.03万元、电费0.42万元、邮电费0.5万元、取暖费1.4万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.84万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.9万元、福利费1.0万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出0.22万元、办公设备购置3.44万元等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟地震局2021年度财政拨款“三公”经费预算  0.88  万元，支出决算  0.86 万元，完成预算的    97  %。其中：因公出国（境）费预算 0   万元，支出决算  0  万元，完成预算的 0   %；公务用车购置及运行维护费预算 0.88 万元，支出决算  0.8  万元，完成预算的91 %；公务接待费预算   0 万元，支出决算  0.06  万元，完成预算的  100  %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因外出核查次数较预算次数减少。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟地震局本级部门2021年度财政拨款“三公”经费支出   0.86   万元。因公出国（境）费支出  0  万元，占   0 %；公务用车购置及运行维护费支出  0.8  万元，占  93  %；公务接待费支出  0.06  万元，占  7  %。其中：

　　1.因公出国（境）费支出  0  万元，全年出国（境）团组  0  个，累计   0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长  0  %，变动原因：本部门无此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出  0.8  万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出  0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少  0 万元，减少0 %，变动原因：本部门无此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.8 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费0.17万元、维修费0.49万元、过桥过路费0.012、保险费0.128万元等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  1  辆。与上年决算相比，减少  0.11  万元，减少  12  %，变动原因：本年度本部门外出核查次数较上年减少。

　　3.公务接待费支出   0.06  万元。其中：国内公务接待支出 0.06万元，接待 1 批次，  3人次，开支内容：公务接待费0.06万元；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待  1  批次，  1  人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加   0.06 万元，增长  100  %，变动原因：接待自治区检查次数较上年增加。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年度政府性基金预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加 0   万元，增长  0  %，变动原因：本部门政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年度国有资本经营预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长  0  %，变动原因：本部门无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年部门（单位）预算安排项目 1 个，实施项目  1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 102.23   万元。财政本年拨款金额  102,23 万元，财政拨款结转结余  0 万元，其他资金结转结余 0  万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局本级部门2021年度机关运行经费支出决算  14.77  万元。比上年决算相比，增加  1.37  万元，增长  10  %，变动原因：本年度本单位外出核查增加，差旅费较上年增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2021年度政府采购支出总额   0   万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出   0   万元、政府采购服务支出  0  万元。政府采购授予中小企业合同金额   0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟地震截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0    辆、离退休干部用车 0   辆，其他用车 1 辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目个0，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“2021地震工作专项业务经费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出24万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2021地震工作专项业务经费”未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，资金主要用于保障我局组织开展地震监测和公共服务工作，保障我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“地震工作专项业务经费” 1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1. 地震工作专项业务经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位组织开展地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援的培训和宣传等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　1. 地震工作专项业务经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位组织开展地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援的培训和宣传等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分XX部门（单位）XX年度部门决算表

　　详情见附件