目  录

　　第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　1.部门收支总体情况表。

　　2.部门收入总体情况表。

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表。

　　5.一般公共预算支出情况表。

　　6.一般公共预算基本支出情况表。

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　8.政府性基金预算支出情况表。

　　9.项目支出绩效目标申报表

　　10.政府采购预算明细表

　　第一部分  部门概况

　　一、 主要职能

　　（一）部门所属单位职能

　　锡林郭勒盟地震局是盟行署主管防震减灾工作的职能部门。主要职能职责为：参与拟定有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施；行使防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全盟防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全盟的地震监测预报工作，负责提出地震趋势会商意见，强化全盟地震震情跟踪；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理工作；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承担自治区地震局和盟委、行署交办的其他事项。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　地震局为参公管理，规格相当副处级的事业单位，核定事业编制9名，内设机构：办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科，现有在职人员7名，退休人员5名。

　　第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2022年收入、支出预算总计140.42万元，与上年相比，收入支出预算总计各增加36.65万元，其中：

　　本年收入合计140.42万元。包括一般公共预算拨款收入132.27万元，与上年相比，增加28.5万元；上年结转8.15万元，与上年相比，增加8.15万元。主要原因是本年度增加职工3人，人员经费增加。

　　本年支出合计140.42万元。包括一般公共预算拨款支出132.27万元，与上年相比，增加28.5万元；上年结转8.15万元，与上年相比，增加8.15万元。主要原因是本年度增加职工3人，人员经费增加。

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　　（一）部门所属单位预算收入情况说明

　　部门所属单位预算收入140.42万元，其中：一般公共预算拨款收入132.27万元，占比94.2 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转 8.15万元，占比 5.8 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

　　（二）部门所属单位预算支出情况说明

　　部门所属单位预算支出 140.42万元，其中：基本支出 108.1 万元，占比76.98%；项目支出32.15万元，占比 23.04 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

　　主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 140.42万元，包括：一般公共预算财政拨款 132.27万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 8.15万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、社会保障和就业类 9.69万元，比上年预算数增加  2.5万元。主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

　　2、卫生健康支出类6.43万元，比上年预算数增加 6.43万元。主要用于本单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

　　3、住房保障类6.41万元，比上年预算数增加1.02万元。主要用于本单位职工住房公积金缴费。

　　4、灾害防治及应急管理类117.89万元，比上年预算数增加26.7万元。主要用于本年度本单位地震监测、灾害预防、应急救援专项业务。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 6.8 万元，比上年预算增加5.62万元，增长638%；本年预算比上年执行数增加5.99万元，增长749.3 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于本单位无出国支出。

　　2、公务接待费 0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，增加100%，本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长100%。

　　3、公务用车购置及运行维护费6.5万元，比上年预算增加5.62万元，增长638%，本年预算比上年执行数增加5.64万元，增长655 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，本年预算比上年预算增加5.62万元，增长638 %，比上年执行数增加5.99万元，增长749.3 %。主要是由于本单位核定车编1辆，公车运行维护费核定6.5万元。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 16.38万元，其中办公费0.6万元，公务接待费0.3万元，办公用房取暖费1.4万元、工会会费1.07万元，福利费1.34万元，公车运行维护费6.5万元，其他交通费用4.32万元。其他商品和服务支出0.85万元。比上年增加1.6万元，增长10.8%。主要原因是本年度职工人数增加，计提工会经费和福利费基数增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算另行批复，单独公开。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有车辆 1 辆，其中：其他用车车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算24万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭海如        联系电话：13947920923

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。