目  录

　　第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

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　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　1.部门收支总体情况表。

　　2.部门收入总体情况表。

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表。

　　5.一般公共预算支出情况表。

　　6.一般公共预算基本支出情况表。

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　8.政府性基金预算支出情况表。

　　9.项目支出绩效目标申报表

　　10.政府采购预算明细表

　　11.国有资本经营预算支出预算表

　　12.项目支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门所属单位职能

　　1.负责应急管理工作综合服务工作。

　　2.承担自然灾害和森林草原火灾的信息收集、监测、预警和新技术开发应用。协助开展自然灾害灾情统计、核查、上报工作，为应急救援、安置和恢复重建提供服务保障。

　　3.承担森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。

　　4.负责接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资，并承担储备管理配送工作。

　　5.承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训、考务等相关服务工作。承担全盟应急管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战演练的服务工作。

　　6.完成盟应急管理局交办的其他工作任务。  

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　本单位为锡林郭勒盟应急管理局所属二级预算单位。

　　（一）锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位机构及人员基本情况

　　本单位为事业单位，独立编制机构数1个。人员情况，本年度编制数28，实际人数22人，离休1人，退休16人，遗属1人，合计40人。

　　第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　收入预算398.83万元，比2021年预算增加191.96万元，同比增长92.79%，增加的主要原因：1.是由于机构改革人员调动，新增事业编制人员20名；2.本年度新增防灭火指挥平台建设资金30万元。

　　支出预算398.83万元，比2021年预算增加191.96万元，同比增长92.79%，增加的主要原因：1.是由于机构改革人员调动，新增事业编制人员20名；2.本年度新增防灭火指挥平台建设资金30万元。

　　（一）部门所属单位预算收入情况说明

　　部门所属单位预算收入398.83万元，其中：一般公共预算拨款收入398.83万元，占比100%。

　　（二）部门所属单位预算支出情况说明

　　部门所属单位预算支出398.83万元，其中：基本支出  320.99万元，占比80.48%；项目支出77.84万元，占比19.52%。

　　主要用于人员工资；社会保险缴纳；公务费；燃修费；物业费；工会经费；福利费；公务交通补贴；退离休工资及遗属补贴；境内外火灾综合防控、火灾扑救及应急救援保障；对生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训、考务；应急管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战演练；各类自然灾害和森林草原火灾信息收集监测、预警和新技术开发应用；防灭火及安全生产督查、检查及宣传；储备管理上级拨付和社会各界捐赠的应急物资及配送；防灭火专用车辆、防灭火设备维修。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算398.83万元，包括：一般公共预算财政拨款398.83万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业支出44.67万元，比上年预算数增加31.75万元。主要用于机关事业单位养老保险缴纳，增加原因是机构改革人员调动，新增事业编制人员20名。

　　2、住房保障支出18.24万元，比上年预算数增加8.02 万元。主要用于职工住房公积金缴纳，增加原因是机构改革人员调动，新增事业编制人员20名。

　　3、灾害防治及应急管理支出335.92万元，比上年预算数增加152.19万元。增加原因是：1.是由于机构改革人员调动，新增事业编制人员20名；2.本年度新增防灭火指挥平台建设资金30万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算

　　四、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　我单位无国有资本经营预算

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算23万元，比上年预算减少5.48万元，增长-11.47%；本年预算比上年执行数减少27.78万元，增长-54.46%。变动主要原因是上年购置防灭火专用特种车辆一台。

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少2万元，增长-100%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。变动主要原因是本年度无因公出国计划。

　　2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.23万元，增长85%。增加主要是由于上年度受疫情影响各地区公务来访人员均有所减少，本年度计划将正常接待来访人员。

　　3、公务用车购置及运行维护费22.5万元，比上年预算减少3.48万元，增长-13.39%。本年预算比上年执行数减少28.01万元，增长—55.45%，主要原因是上年购置防灭火专用特种车辆一台。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少24.83万元，增长-100%；公务用车运行维护费22.5万元，本年预算比上年预算减少3.48万元，增长-13.39%，比上年执行数增加减少3.18万元，增长-12.38%。减少主要是由于压减经费支出。

　　六、项目支出预算情况说明

　　我单位本年度预算安排项目2个，项目预算总金额70万元。其中，财政本年拨款金额70万元。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算44.9824.97万元，比上年增加20.01万元，增加80.14%。主要原因是机构改革人员调动，新增事业编制人员20名。

　　二、政府采购预算情况说明

　　本单位2022年政府采购预算总额41.68万元，其中：政府采购货物预算21.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.5万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有在编车辆3辆， 其中：机要应急车辆  3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算78万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：锡林郭勒盟应急管理综合服务中心

　　联系电话：0479-8209808

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。