目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　  

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　参与拟定有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施；行使防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全盟防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全盟的地震监测预报工作，负责提出地震趋势会商意见，强化全盟地震震情跟踪；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理工作；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承担自治区地震局和盟委、行署交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　地震局为参公管理，规格相当副处级的事业单位，核定事业编制7名，内设机构：办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科，现有在职人员4名，退休人员5名。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本部门2020年度收入合计118.36万元，比收入预算增加38.75万元，增加48.6%，主要原因是本年度本单位年末追加单位管道维修项目。

　　本部门2020年度支出合计97.57万元，比支出预算增加17.96万元，增加22.6%，主要原因是本年度本单位年末追加单位管道维修项目支出。

　　本部门2020年度财政拨款收入合计118.34万元，比收入预算增加38.73万元，增加48.6%，主要原因本年度本单位年末追加单位管道维修项目支出。

　　本部门2020年度财政拨款支出合计97.57万元，比支出预算增加17.96万元，增加22.6%，主要原因本年度本单位年末追加单位管道维修项目支出。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计121.63万元，其中：本年收入合计118.36万元，使用非财政拨款结余2.14万元，年初结转和结余1.14万元；支出总计121.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余24.06万元。与2019年度相比，收入总计26.00万元，增长27.20%；支出总计增加26.00万元，增长27.20%。主要原因本年度本单位年末追加了单位管道维修项目，维修支出增加。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计118.36万元，其中：财政拨款收入118.34万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计97.57万元，其中：基本支出68.40万元，占70.10%；项目支出29.17万元，占29.90%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计118.84万元，其中：年初结转和结余0.50万元；支出总计118.84万元，其中：年末结转和结余24.06万元。与2019年度相比，收入增加27.23万元，增长29.70%；支出增加27.23万元，增长29.70%。主要原因本年度本单位年末追加了单位管道维修项目，维修支出增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计94.78万元，其中：基本支出65.61万元，占69.20%；项目支出29.17万元，占30.80%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.61万元，其中：人员经费52.21万元，主要包括：基本工资15万元 , 津贴补贴24.3万元、社会保障缴费4.4万元、住房公积金3.6万元、养老保险4.8万元，较上年减少12.92万元，主要原因是：一名职工调出；公用经费13.40万元，主要包括：办公费0.87万元、电费0.55万元、取暖费1.4万元、差旅费0.99万元、维修（护）费0.02万元、劳务费5.1万元、工会经费0.6万元、公车运行维护费0.17万元、其他交通费用3.15万元、其他商品和服务支出0.55万元，较上年减少4.76万元，主要原因是：公务接待费减少0.2万元，劳务费减少1.4万元，取暖费减少0.7万元，公车运行维护费减少0.14万元，办公费减少2.32万元。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.91万元，支出决算为0.88万元，完成预算的96.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.91万元，支出决算为0.88万元，完成预算的96.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度本单位没有公务接待支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.88万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.88万元，用于公车燃油、保险和维修。车均运维费0.88万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.14万元，主要原因是本年度本单位外出用车次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.19万元，主要原因是本年度本单位没有公务接待任务。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“地震工作专项业务经费” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.5万元，政府性基金支出0 万元。从评价情况来看，以上项目主要用于保障我单位组织开展地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援的培训和宣传等工作，保障我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“地震工作专项业务经费” 1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1. 地震工作专项业务经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位组织开展地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援的培训和宣传等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　  以“地震工作专项业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1、基本情况

　　（1）项目概况。 开展科普宣传活动、开展科普讲座4次2万元，信息服务手机推送系统运行费2.5万元。

　　（2）项目绩效目标。此项目保证了地震监测台网的正常观测运行和观测数据的传输；开展“三网一员”、地震应急救援和志愿者队伍培训和演练；进行地震宏观异常考察、震后地震灾害调查与损失评估；向当地政府提供决策依据、向社会公众发布地震消息，对及时部署开展紧急救援和抗震救灾、维护社会稳定，具有非常重要的作用。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排4.5万元，目标主要用于: 开展科普宣传活动、开展科普讲座4次2万元，信息服务手机推送系统运行费2.5万元。        （2）整体支出自评情况。安全生产专项经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为180万元，执行数为177.51万元，完成预算的98%。

　　（3）部门支出绩效目标。此项目保证了地震监测台网的正常观测运行和观测数据的传输；开展“三网一员”、地震应急救援和志愿者队伍培训和演练；进行地震宏观异常考察、震后地震灾害调查与损失评估；向当地政府提供决策依据、向社会公众发布地震消息，对及时部署开展紧急救援和抗震救灾、维护社会稳定，具有非常重要的作用。

　　（4）预算项目绩效管理开展情况。2020年，本单位积极履职，强化管理，较好完成了年度地震工作安排。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为100分。

　　3、绩效评价结果概述。

　　（1）履职完成情况及取得成效。开展科普宣传活动、开展科普讲座4次2万元，信息服务手机推送系统运行费2.5万元。    

　　（2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。

　　（3）社会满意度及可持续性。开展了科普宣传活动、开展了科普讲座。强化了信息服务手机推送系统运行机制。

　　4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。    （1）主要经验及做法：2020年度，根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

　　5、有关建议。

　　（1）本单位要进一步健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

　　（2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促，将绩效监控管理所涵盖的7个单位，全部纳入预算绩效管理。

　　（3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

　　（4）要强化评价结果应用。本单位要认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出13.40万元，主要包括：办公费0.87万元、电费0.55万元、取暖费1.4万元、差旅费0.99万元、维修（护）费0.02万元、劳务费5.1万元、工会经费0.6万元、公车运行维护费0.17万元、其他交通费用3.15万元、其他商品和服务支出0.55万元，比2019年减少4.76万元，降低26.20%。主要原因是：公务接待费减少0.2万元，劳务费减少1.4万元，取暖费减少0.7万元，公车运行维护费减少0.14万元，办公费减少2.32万元。 

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭海如    联系电话：0479-8285770

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。