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时间：2021-08-19 发布来源：应急管理局
锡林郭勒盟森林消防支队
2020年度部门决算
目 录
第一部分 锡林郭勒盟森林消防支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 锡林郭勒盟森林消防支队概况
一、部门职责
锡盟支队主要担负锡林郭勒盟全境2市、9旗、1县、1个管理区共计1796万公顷草原、59万公顷森林管护任务和1113公里中蒙边境入境火堵截任务。全盟东西长约700公里，南北宽约500公里，总面积约20.3万平方公里，是距首都北京最近的边境地区，是祖国北疆重要的绿色生态屏障。地形东高、西低，以高平原为主，平均海拔1000米左右。春秋两季干旱多风，冬夏两季降雪多雨，草原牧区主要植被为针茅草，可燃物细小，燃点较低，发生火灾概率高，火灾具有火灾种类多样、扑救难度较大、蔓延速度快等特点。支队火险重点区域可概括为“两部、两线、一个重点”，两部：宝格达山林场及其林草结合部、西乌旗古日格斯太自然保护区及其林草结合部；两线：中蒙边境一线、多伦县樟子松人工母树林基地一线；一个重点：锡林郭勒盟草原牧区。
支队承担跨国境扑火任务的同时，每年春秋两季分别派出两个中队前往多伦县樟子松人工母树林基地一线、满都镇宝格达山林场实施靠前驻防。队伍转制后，支队全年还担负地震、水域、雨雪冰冻灾害等综合应急救援任务。
二、机构设置
从单位构成看，锡林郭勒盟部门决算只包括本级决算。
第二部分 锡林郭勒盟森林消防支队2020年度部门决算部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
9 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
85,430,000.00 |
一、基本支出 |
58 |
31,796,001.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
人员经费 |
59 |
27,370,098.36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
公用经费 |
60 |
4,425,902.81 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
二、项目支出 |
61 |
33,787,290.49 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
其中：基本建设类项目 |
62 |
1,645,696.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
三、上缴上级支出 |
63 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
四、经营支出 |
64 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
44,922,058.67 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
|
|
|
9 |
|
|
66 |
|
|
|
10 |
|
|
67 |
|
|
|
11 |
|
经济分类支出合计 |
68 |
65,583,291.66 |
|
|
12 |
|
一、工资福利支出 |
69 |
27,511,210.36 |
|
|
13 |
|
二、商品和服务支出 |
70 |
10,980,444.58 |
|
|
14 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
25,204,955.72 |
|
|
15 |
|
四、债务利息及费用支出 |
72 |
|
|
|
16 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
|
|
|
17 |
|
六、资本性支出 |
74 |
1,886,681.00 |
|
|
18 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
|
|
|
19 |
|
八、对企业补助 |
76 |
|
|
|
20 |
|
九、对社会保障基金补助 |
77 |
|
|
|
21 |
|
十、其他支出 |
78 |
|
|
|
22 |
|
|
79 |
|
|
|
23 |
|
|
80 |
|
|
|
24 |
|
|
81 |
|
|
|
25 |
|
|
82 |
|
|
|
26 |
|
|
83 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
130,352,058.67 |
本年支出合计 |
84 |
65,583,291.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
85 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
25,855,267.26 |
年末结转和结余 |
86 |
90,624,034.27 |
|
|
30 |
|
|
87 |
|
|
总计 |
31 |
156,207,325.93 |
总计 |
88 |
156,207,325.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算总表 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
8 |
|
|
合计 |
130,352,058.67 |
85,430,000.00 |
44,922,058.67 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,332,513.17 |
2,280,000.00 |
2,052,513.17 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4,332,513.17 |
2,280,000.00 |
2,052,513.17 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,880,000.00 |
1,410,000.00 |
470,000.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
2,452,513.17 |
870,000.00 |
1,582,513.17 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
126,019,545.50 |
83,150,000.00 |
42,869,545.50 |
|||
|
22403 |
森林消防事务 |
126,019,545.50 |
83,150,000.00 |
42,869,545.50 |
|||
|
2240301 |
行政运行 |
71,991,649.17 |
47,450,000.00 |
24,541,649.17 |
|||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
54,027,896.33 |
35,700,000.00 |
18,327,896.33 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
65,583,291.66 |
31,796,001.17 |
33,787,290.49 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65,583,291.66 |
31,796,001.17 |
33,787,290.49 |
|||
|
22403 |
森林消防事务 |
65,583,291.66 |
31,796,001.17 |
33,787,290.49 |
|||
|
2240301 |
行政运行 |
31,796,001.17 |
31,796,001.17 |
||||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
33,787,290.49 |
0.00 |
33,787,290.49 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
收 入 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
行次 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
25 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
85,430,000.00 |
25 |
一、基本支出 |
49 |
28,622,057.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26 |
人员经费 |
50 |
25,689,429.46 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
27 |
公用经费 |
51 |
2,932,627.95 |
|
|
4 |
28 |
二、项目支出 |
52 |
26,816,233.59 |
||
|
5 |
29 |
其中：基本建设类项目 |
53 |
1,645,696.00 |
||
|
6 |
30 |
54 |
||||
|
7 |
31 |
经济分类支出合计 |
55 |
55,438,291.00 |
||
|
8 |
32 |
一、工资福利支出 |
56 |
25,467,141.46 |
||
|
9 |
33 |
二、商品和服务支出 |
57 |
7,236,929.30 |
||
|
10 |
34 |
三、对个人和家庭的补助 |
58 |
21,117,899.24 |
||
|
11 |
35 |
四、债务利息及费用支出 |
59 |
|||
|
12 |
36 |
五、资本性支出（基本建设） |
60 |
|||
|
13 |
37 |
六、资本性支出 |
61 |
1,616,321.00 |
||
|
14 |
38 |
七、对企业补助（基本建设） |
62 |
|||
|
15 |
39 |
八、对企业补助 |
63 |
|||
|
16 |
40 |
九、对社会保障基金补助 |
64 |
|||
|
17 |
41 |
十、其他支出 |
65 |
|||
|
18 |
42 |
66 |
||||
|
本年收入合计 |
19 |
85,430,000.00 |
43 |
本年支出合计 |
67 |
55,438,291.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
20 |
24,530,101.20 |
44 |
年末财政拨款结转和结余 |
68 |
54,521,810.20 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
21 |
24,530,101.20 |
45 |
69 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
22 |
46 |
70 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
23 |
47 |
71 |
|||
|
总计 |
24 |
109,960,101.20 |
48 |
总计 |
72 |
109,960,101.20 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
55,438,291.00 |
28,622,057.41 |
25,689,429.46 |
2,932,627.95 |
26,816,233.59 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
55,438,291.00 |
28,622,057.41 |
25,689,429.46 |
2,932,627.95 |
26,816,233.59 |
|||
|
22403 |
森林消防事务 |
55,438,291.00 |
28,622,057.41 |
25,689,429.46 |
2,932,627.95 |
26,816,233.59 |
|||
|
2240301 |
行政运行 |
28,622,057.41 |
28,622,057.41 |
25,689,429.46 |
2,932,627.95 |
||||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
26,816,233.59 |
26,816,233.59 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
基本工资 |
7,866,968.81 |
办公费 |
620,699.72 |
|
津贴补贴 |
17,036,752.19 |
印刷费 |
100,035.50 |
|
奖金 |
59,500.00 |
手续费 |
6,544.40 |
|
医疗费 |
753,650.22 |
水费 |
111,298.00 |
|
其他工资福利支出 |
1,424,339.14 |
电费 |
315,581.50 |
|
抚恤金 |
76,300.00 |
邮电费 |
51,269.40 |
|
救济费 |
17,000.00 |
取暖费 |
822,424.14 |
|
奖励金 |
44,000.00 |
物业管理费 |
1,290,472.58 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
91,588.00 |
差旅费 |
327,825.18 |
|
维修（护）费 |
3,925.00 |
||
|
租赁费 |
22,827.00 |
||
|
培训费 |
45,292.00 |
||
|
专用材料费 |
302,546.18 |
||
|
公务用车运行维护费 |
51,771.61 |
||
|
其他商品和服务支出 |
83,030.60 |
||
|
办公设备购置 |
270,360.00 |
||
|
合计 |
27370098.36 |
合计 |
4,425,902.81 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
三公经费支出决算表 |
|||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
||
|
（一）支出合计 |
2 |
295,000.00 |
41,920.65 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
290,000.00 |
41,920.65 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
290,000.00 |
41,920.65 |
|
3．公务接待费 |
7 |
5,000.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
||
|
其中：外事接待费 |
9 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
148 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
||
|
二、会议费 |
22 |
||
|
三、培训费 |
23 |
28,292.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：1.锡林郭勒盟森林消防支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无表格数据。
2.锡林郭勒盟森林消防支队没有国有资本经营预算安排的支出，故无表格数据。
第三部分 锡林郭勒盟森林消防支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计15620.73万元，2020年度较2019年度收、支总计各增加7995.75万元，上升100.04%，主要是保障新工资政策推行。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13035.21万元，其中：财政拨款收入8543万元，占65.54%；其他收入4492.21万元，占34.46%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6558.33万元，其中：基本支出3179.6万元，占48.48%；项目支出3378.73万元，占51.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10996万元，2020年度较2019年度财政拨款收、支总计各增加5102.55万元，上升86.58%，主要是保障新工资政策推行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出5543.83万元，占本年支出合计的84.53%，2020年度较2019年度财政拨款支出增加1974.13万元，上升55.3%，主要是增加了项目经费支出，用于保障队伍转型强能建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出5543.83万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出5543.83万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为8543万元，支出决算为5543.83万元，完成年初预算的64.89%。主要原因是受政策影响，新工资政策未落实。
1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为141万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数低于预算数的主要原因是受政策影响，新工资政策未落实。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数低于预算数的主要原因是受政策影响，新工资政策未落实。
3.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为4745万元，支出决算为2862.21万元，完成年初预算的60.32%。决算数低于预算数的主要原因是受政策影响，新工资政策未落实。
4.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为3570万元，支出决算为2681.62万元，完成年初预算的75.12%。决算数低于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按时开展，结转下年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6276.61万元，其中：人员经费5981.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元，支出决算为4.19万元，完成预算的14.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，进一步压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算29万元，占98.3%；公务接待费支出决算0.5万元，占1.7%
1.公务用车购置及运行费预算为29万元，支出决算为4.19万元，完成预算的14.45%，主要是根据上级要求，进一步压减“三公”经费支出，年中预算调整弥补其他经费不足。截至2020年12月31日，锡林郭勒盟森林消防支队开支财政拨款的公务用车保有量为148辆。
2.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是全年无接待任务。锡林郭勒盟森林消防支队2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，锡林郭勒盟森林消防支队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，对一级项目7个，二级项目9个开展了绩效自评，涉及预算资金1681万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
信息化运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.8 分。全年预算数为23 万元，执行数为21.34万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是实现各类通信硬件设备和软件系统维护，保障通信及信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。二是实现各类专线缴费，确保随时联通。三是实现各类信息化设备更新维护，确保通信畅通。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置有待加强；二是部分设备老化，且整体设备缺乏整体评估。下一步改进措施：一是加强绩效目标设定；二是加强设备整体维修换代规划，保证通信设备的完好率。
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项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
锡林郭勒盟森林消防支队信息化运行维护费 |
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主管部门 |
森林消防局 |
实施单位 |
锡林郭勒盟森林消防支队 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
23.00 |
23.00 |
21.34 |
10.0 |
92.8% |
9.3 |
||||
|
其中：财政拨款 |
16.00 |
16.00 |
15.96 |
-- |
99.8% |
-- |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
0.0% |
-- |
||||
|
其他资金 |
7.00 |
7.00 |
5.38 |
-- |
76.9% |
-- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1.完成各类通信硬件设备和软件系统维护，保障通信及信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。 2.完成各类专线缴费，确保随时联通。 3.完成各类信息化设备更新维护，确保通信畅通。 |
1.实现各类通信硬件设备和软件系统维护，保障通信及信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。 2.实现各类专线缴费，确保随时联通。 3.实现各类信息化设备更新维护，确保通信畅通。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
经费保障标准 |
应保尽保 |
应保尽保 |
20.0 |
19.0 |
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数量指标 |
经费保障单位数 |
6个 |
6个 |
10.0 |
10.0 |
|||||
|
质量指标 |
经费保障时限 |
当年 |
当年 |
10.0 |
9.0 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出标准 |
25 |
21.9万元 |
10.0 |
8.0 |
|||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
部队信息系统通信保障率 |
≥90% |
98.3% |
15.0 |
14.0 |
||||
|
可持续影响指标 |
信息系统正常使用年限 |
≥1年 |
1年 |
15.0 |
15.0 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用部门满意度 |
≧90% |
96% |
10.0 |
9.5 |
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|
总分 |
100 |
93.8 |
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说明： |
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九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
锡林郭勒盟森林消防支队2020年度机关运行经费支出141.45万元，比年初预算数减少8.72万元，降低5.8%。基本持平。
（二）政府采购支出情况。
锡林郭勒盟森林消防支队2020年度政府采购支出总额185.37万元，其中：政府采购货物支出23.74万元、政府采购工程支出161.63万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，森林消防局各预算单位共有车辆148辆，其中：应急保障用车148辆；
第四部分 锡林郭勒盟森林消防支队2020年度部门决算
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。
（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指森林消防局各级用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各类项目支出，包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指森林消防局的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
