目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 XX年度部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、项目支出决算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2021年度部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　1、负责应急管理综合服务工作。

　　2、承担自然灾害和森林草原火灾的信息收集、监测、预警和新技术开发应用工作。协助开展自然灾害灾情统计、核查、上报工作。为应急救援、安置和恢复重建提供服务保障。

　　3、承担森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。

　　4、负责接收上级拨付和社会各界捐赠的应急物资，并承担储备管理配送工作。

　　5、承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训、考务等相关服务工作。承担全盟应急管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战演练的服务工作。

　　6、完成盟应急管理局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、扑救科、信息科、预防科、宣传科。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　三、2021年度单位主要工作完成情况

　　（一）夯实各方防控责任。按照“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”要求，全面落实地方党委和政府特别是行政首长责任制，加快健全顺畅高效的森林草原防灭火指挥体系，层层压实春季防火责任。

　　（二）做好边境火灾防控。为进一步加强全盟春防工作的组织领导强化边境防火工作，防止外火入境蔓延，经指挥部分管盟长安排，盟森防指定于3月29日至31日，在阿巴嘎和东乌珠穆沁两个边境防火重点旗，分别召开春季边境森林草原防灭火联防联席会议。会议主要以会议形式座谈，听取边境两个旗、重点八个苏木乡镇和43个嘎查及部分涉林牧场工作开展情况，盟旗相关部门安排部署下一步工作，行署分管副盟长将全程参加并做重要讲话。同时，与会人员还深入边境苏木乡镇和嘎查查看春防情况、了解防火形势。更有针对性的解决实际问题。于4月18日成功堵截蒙古国边境火灾1起。

　　（三）提升全民防火意识。3月份盟林业和草原局下发了《锡林郭勒盟2021年度森林草原防火工作要点和宣传工作方案》，各旗县市（区）高度重视防火宣传教育工作，坚持把平时宣传与重点时期的宣传结合起来，走进农村牧区、走进商场学校，大力宣传森林草原防火法律法规、知识，注重普法宣传，提升群众防火法治观念，利用微信传播速度快、使用人群广的特点，开设防火办微信公众号，依托防火宣传月和“我为群众办实事”等一切活动，让防火宣传教育成为防火工作的第一道防线和关键措施。截至目前中国移动在盟内发送防火、禁火短信量达144万条，盟外发送量达50万条。共出动宣传车辆480余辆，2280余人次，发放宣传单、册15万份，宣传挂图、海报8400余份，手册10000份，安插防火旗2.0万面、横幅7270多面，制作了2个路边擎天柱。

　　（四）严格火源治理管控。始终把管住人为火源作为第一道防线，强化群防群治、网格化管理，对森林草原及周边重点人群加强监护，严防玩火失火引发火灾。坚决管住火源，针对清明、“五一”假期等重点时段，加大森林草原巡护和检查力度，杜绝违法违规的农事用火、民俗用火、生产施工用火、野外生活用火，严格管理上坟烧纸、燃放烟花爆竹、点放孔明灯等一切野外用火。紧盯重点地区，对自然保护区、国有林场、森林公园、旅游景区等敏感部位，在重要入山口设立临时防火检查站，实行封山防火、进山登记、重点监控等措施，用最严格的管控措施把火管死、把人管住。进一步加强与蒙古国的联防防控，建立畅通的信息沟通渠道，切实做好境外火的堵截防范。结合野外火源治理与查处违规用火行为专项行动，各旗县工作组深入实地，对重点火险区、火灾多发区如农事用火、野外自然保护区、重点绿化林区内生产作业的人员及其他非生产性用火、野外农牧业生产、矿山作业和建设施工企业生产生活用火等重点区域、重点部位都进行了全面检查清理。截至目前，在野外火源查处上全盟共派出检查组76个，设立检查站51个，共计出动车辆65多台，人员1345余人（次）。共排查火灾隐患82起，发放整改通知书8份，整改火灾隐患8起；查处违规用火127起，罚款5100元，行政处罚8人。

　　（五）加强火险预警监测。防范森林草原火灾，关键是早发现、早处置，防止小火酿成大灾。持续深入研判森林草原防灭火工作形势，提高工作科学性、精准性，因险施策、因险设防，及时发布森林草原火险等级预报和高火险预警信息，把问题解决在未燃之时、成灾之前。对七个极高火险地区（东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、乌拉盖管理区、锡林浩特市、阿巴嘎旗、正蓝旗、多伦县）始终保持高度戒备，抓紧抓实防控责任和防控措施。严密排查林区牧区输配电、加油站、在建工程和边境防火隔离带等重点部位风险隐患，加强可燃物清理，做到防患于未然。综合运用卫星、航空、监控、了望、巡护等手段，实现24小时不间断、全覆盖监测，实行立体网络化防火巡护，发挥好森林草原防火前哨作用，做到早发现、早核查、早处置，坚决防止小火酿成大灾。截至目前，两架巡护飞机已进入68天，共飞行144小时49分钟。

　　（六）加强火灾应急准备。精准掌握重点防火区域森林资源分布、地形地貌和周边扑火队伍部署情况，按照一区一策、一地一案要求，加快制定完善各级应急预案，逐一细化应急处置措施，强化实战演练，不断增强预案的实效性。扎实做好应急扑救力量建设，加强专业队伍、半专业队伍培训，加快整合现有应急救援力量，靠前驻防，严阵以待，一旦发现火情，做到“随叫随到、说走就走”，确保有力有序有效处置火灾扑救。加强装备和物资准备，提前购置各类紧缺、急需、关键设备，全面开展设施设备检修维护，做好扑救重特大火灾的物资准备。

　　（七）加大督查检查力度。针对极端大风沙尘高温天气频发，特别是为有效防范“清明”“五一”两节期间发生火灾，按照我盟森林草原防灭火指挥部安排部署，各地在开展春季防火自查的基础上，盟森防指从4月1日至5月31日以分管盟长挂帅，由应急管理局、林草局、森林公安等部门组成2个督导组，深入各地区以火灾隐患排查治理为重点全面开展督促检查。

　　第二部分  2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度收入、支出决算总计667.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加460.81万元，增长222.75%，变动原因：上年结转417.83万元，追加人员及工作经费5.08万元；追加车辆购置款24.83万元，援建蒙方营房及消防库建设尾款13.07万元。；与上年决算相比，收、支总计各减少248.22万元，减少27.1%。其中：

　　（一）收入决算总计667.68万元。包括：

　　1.本年收入决算合计249.85万元。与上年决算相比，增加0.84万元，增长0.34%，变动原因：本年度调整人员工资及社会保险金额。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余417.83万元。与上年决算相比，减少249.06元，减少37.35%，变动原因：因开展基础设施建设项目，部分资金已支出。

　　（二）支出决算总计656.04万元。包括：

　　1.本年支出决算合计656.04万元。与上年决算相比，增加255.34万元，增长63.71%，变动原因：本年度基本完成防火基础设施建设项目及其他基础设施建设项目。

　　2．结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无结余分配。

　　3.年末结转和结余11.64万元。结转和结余事项：历史遗留往来款结转。与上年决算相比，减少503.5万元，减少97.74%，变动原因：结转资金均已交回财政。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度本年收入决算总计249.85万元，包括本年收入249.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转11.64万元。其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入249.85万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入 0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度本年支出决算合计656.04万元，其中：

　　本年基本支出166.73万元，占25.41%；

　　本年项目支出489.31万元，占74.59%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计667.68万元，，增长222.75%，变动原因：上年结转417.83万元，追加人员及工作经费5.08万元；追加车辆购置款24.83万元，援建蒙方营房及消防库建设尾款13.07万元。；与上年决算相比，收、支总计各减少248.22万元，减少27.1%。变动原因：本年度基本完成防火基础设施建设项目及其他基础设施建设项目。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算656.04万元。与年初预算相比，增加449.17万元，增长217.12%。其中：

　　（一）社会保障和就业

　　1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出11.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做行政单位离退休预算。

　　2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算12.92万元，决算支出7.17万元，完成年初预算的55.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休2人。

　　3．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算0万元，决算支出27.37万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做机关事业单位职业年金缴费预算。

　　（二）农林水支出（类）

　　1．农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，决算支出291.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做该项预算，使用上年结转资金支付。

　　2．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出9.04万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做该项预算，使用上年结转资金支付。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.22万元，决算支出5.38万元，完成年初预算的52.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休2人。

　　（四）灾害防治及应急管理（类）

　　1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算123.73万元，决算支出107.07万元，完成年初预算的86.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休2人。

　　2.自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，决算支出65.89万元，完成年初预算的109.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未做该项预算，使用上年结转资金支付。

　　3. 自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算60万元，决算支出130.73万元，完成年初预算的217.9%。决算数与年初预算数的差异原因：使用以前年度结转资金。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算166.72万元，其中：

　　（一）人员经费141.05万元。主要包括：基本工资24.22万元，津贴补贴24.63万元，奖金2.17万元，机关事业单位基本养老保险费7.17万元，职业年金缴费27.37万元，职工基本医疗保险缴费8.98万元，公务员医疗补助缴费1.47万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金5.38万元，其他工资福利支出25.13万元，离休费11.5万元，生活补助2.25万元。

　　（二）公用经费25.67万元。主要包括：办公费4.87万元，手续费0.06万元，水费0.1万元，电费0.33万元，邮电费0.01万元，取暖费4.45万元，维修（护）费6.06万元，公务接待费0.27万元，委托业务费0.15万元，工会经费1.62万元，福利费2.94万元，其他交通费用4.22万元，办公设备购置0.6万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度财政拨款“三公”经费预算28.48万元，支出决算50.78万元，完成预算的178.32%。其中：因公出国（境）费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为25.98万元，支出决算为50.51万元，完成预算的194.43%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54.16%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是经行署同意，并与公车办沟通后，追加采购预算及资金为我单位购置防灭火专用特种车辆一台共24.83万元；二是本年度未安排因公出国。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度财政拨款“三公”经费支出50.78万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50.51万元，占99.47%；公务接待费支出0.27万元，占0.53%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未安排因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出50.51万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出24.83万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：用于购置防灭火专用特种车辆一台。与上年决算相比，增加24.83万元，增长100%，主要原因：经行署同意，并与公车办沟通后，追加采购预算及资金为我单位购置防灭火专用特种车辆一台。。

　　（2）公务用车运行维护费支出25.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加2.53万元，增长8.97%，变动原因：主要原因是本单位共有防灭火车辆5台，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务接待费0.27万元，接待4批次，共接待22人次，开支内容：主要用于接待对各旗县市区来访汇报工作人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无国（境）外公务接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年单位预算安排项目1个，实施项目6个，完成项目4 个，项目支出总金额489.31万元。财政本年拨款金额97.89万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少32.65万元，减少100%，变动原因：因机构改革我单位变为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2021年度政府采购支出总额164.59万元，其中：政府采购货物支出146.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.14    万元。政府采购授予中小企业合同金额164.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额    18.42万元，占政府采购支出总额的11.19%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金139.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。

　　组织对“防火经费 ”、“物业费”等2个项目开展了单位评价。防火经费年初绩效目标中蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作；各旗县市（区）防灭火队伍演练、培训；春秋两季防灭火督查、检查、验收及宣传；中、蒙防灭火联防工作会议；防灭火专用车辆、防灭火设备维修；援助蒙方建设营房；购置防灭火物资等各项工作均已完成。物业费年初绩效目标中物业费2.7万元、水费0.8万元、电费1万元、取暖费3.5万元，合计8万元。使用上年结转资金1.11万元，本年资金8万元，共9.11万元。支出维修（护）费4.23万元、水费0.1万元、电费0.33万元、取暖费4.45万元，全部支出完成。涉及一般公共预算支出139.84万元，政府性基金支出0万元。

　　无委托相关第三方机构开展绩效评价项目。从评价情况看，以上项目均属于非重点绩效。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　本单位2021年在部门决算中反映“ 防火经费 ”1个一般公共预算项目。物业费属于公用经费，未在项目支出表中列示。

　　1．防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为60万元，执行数为130.73万元，完成预算的217.88%。项目绩效目标完成情况：：年初绩效目标中蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作；各旗县市（区）防灭火队伍演练、培训；春秋两季防灭火督查、检查、验收及宣传；中、蒙防灭火联防工作会议；防灭火专用车辆、防灭火设备维修；援助蒙方建设营房；购置防灭火物资等各项工作均已完成。使用本年财政拨款资金60万元，以前年度结转资金70.73万元，共计130.73万元。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　防火经费，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）