目  录

　　第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　1.部门收支总体情况表。

　　2.部门收入总体情况表。

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表。

　　5.一般公共预算支出情况表。

　　6.一般公共预算基本支出情况表。

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　8.政府性基金预算支出情况表。

　　9.项目支出绩效目标申报表

　　10.政府采购预算明细表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　锡林郭勒盟应急管理局是锡林郭勒盟行署工作部门。

　　（二）部门主要职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区应急工作方面的法律法规政策，负责全盟应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）组织编制盟应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究制定促进全盟应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则并监督实施。

　　（三）指导全盟应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）按照统一部署，牵头建立全盟统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

　　（五）组织指导协调全盟安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担盟应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）按权限协调指挥全盟各类应急专业队伍，建立全盟应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全盟应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地区及社会应急救援力量建设。

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　　（七）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，落实安全生产责任制，对本部门管理的行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　（八）按权限协调指挥全盟消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）协调指导全盟森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全盟自然灾害综合监测预警，组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、盟救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使盟安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查盟直有关部门和各旗县市（区）人民政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查有关工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全盟危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）制定全盟应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盟粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十五）负责全盟应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟应急管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）锡林郭勒盟应急管理局部门机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家。

　　内设11个科室，即：办公室、人事教育和宣传训练科、政策法规科、应急指挥调度中心、行政审批科、综合灾害防治管理科、救援和物资保障科、非煤矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、冶金工贸监督管理科、安全生产综合协调科。

　　盟应急管理局机关核定行政编制25名、工勤编制2名，实有公务员17人，工勤2人。退休人员15人。

　　第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2022年收入、支出预算总计884.73万元，与上年相比，收入支出预算总计各减少431.32万元，其中：

　　本年收入合计884.73万元。包括一般公共预算拨款收入789.43万元，上年结转95.3万元。与上年相比，减少431.32万元，主要原因是本年度单位二级单位人员划出，人员经费减少；各项目资金压缩减少。

　　本年支出合计884.73万元。包括一般公共预算拨款支出789.43万元，上年结转 95.3万元。与上年相比，减少431.32万元，主要原因是本年度单位二级单位人员划出，人员经费减少；各项目资金压缩减少。

　　（一）部门所属单位预算收入情况说明

　　部门所属单位预算收入884.73万元，其中：一般公共预算拨款收入789.43万元，占比89.2 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0  %；其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 95.3 万元，占比 10.8 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）部门所属单位预算支出情况说明

　　部门所属单位预算支出 884.73万元，其中：基本支出 454.23 万元，占比 51 %；项目支出 430.5 万元，占比 45 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

　　主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 884.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款  789.43  万元，政府性基金预算财政拨款    万元，上年结转 95.3万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、社会保障和就业类35.54万元，比上年预算数减少48.03万元。主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

　　2、卫生健康支出类23.36万元，比上年预算数增加0万元。主要用于本单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

　　3、住房保障类24.31万元，比上年预算数增加37.76万元。主要用于本单位职工住房公积金缴费。

　　4、灾害防治及应急管理类801.52万元，比上年预算数增加368.29万元。主要用于本年度本单位地震监测、灾害预防、应急救援专项业务。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算32.4万元，比上年预算减少0.88万元，减少2.6%；本年预算比上年执行数增加5.5万元，增长20%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费1.4万元，比上年预算数增加0.03万元，增加2.2%，本年预算比上年执行数减少0.13万元，减少8.6%。

　　3、公务用车购置及运行维护费31万元，比上年预算减少0.91万元，减少2.9%，本年预算比上年执行数增加5.63万元，增长22%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费31万元，本年预算比上年预算减少0.91万元，减少2.9%，比上年执行数增加5.63万元，增长22%。减少主要是由于本局压缩资金支出。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算104.86 万元，其中办公费1.3万元，公务接待费1.4万元，办公用房物业管理费56.2万元、工会会费4.05万元，福利费5.07万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费用21,24万元，其他商品和服务支出2.6万元。比上年减少46.45万元，减少30.7%。主要原因是本年度单位二级单位人员划出，运行经费减少。

　　二、政府采购预算情况说明

　　本单位2022年政府采购预算总额4.05万元，其中：政府采购货物预算6.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.4万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有车辆 5 辆， 其中：其他用车车辆 5 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2022年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算430.5万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭海如        联系电话：13947920923

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。