目  录

　　第一部分  部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　1.部门收支总体情况表。

　　2.部门收入总体情况表。

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表。

　　5.一般公共预算支出情况表。

　　6.一般公共预算基本支出情况表。

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　8.政府性基金预算支出情况表。

　　9.项目支出绩效目标申报表

　　10.政府采购预算明细表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门所属单位职能

　　(一)

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　　（二）法律法规直接赋予本级的执法职责，辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件的查处。

　　（三）负责全盟应急管理综合行政执法体系以及科技和信息化建设。

　　（四）负责应急管理违法案件投诉、举报的受理

　　（五）负责执法队伍建设、执法人员培训、相关法律法规宣传。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　 从预算单位构成看，锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队部门所属单位预算包括：锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队属参公单位预算。

　　（一）所属单位机构及人员基本情况

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队为参公管理，核定事业编制25名，现有在职人员8名。

　　第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2022年收入、支出预算总计145.67万元，与上年相比，收入支出预算总计各增加145.67万元，其中：

　　本年收入合计145.67万元。包括一般公共预算拨款收入145.67万元，与上年相比，增加145.67万元，主要原因是本单位为2022年新独立核算预算单位。

　　本年支出合计145.67万元。包括一般公共预算拨款支出145.67万元，与上年相比，增加145.67万元，主要原因是本单位为2022年新独立核算预算单位。

　　（一）部门所属单位预算收入情况说明

　　部门所属单位预算收入 145.67万元，其中：一般公共预算拨款收入 145.67 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

　　（二）部门所属单位预算支出情况说明

　　部门所属单位预算支出 0万元，其中：基本支出 121.67 万元，占比 83.5 %；项目支出 24 万元，占比 16.5 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

　　主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 145.67万元，包括：一般公共预算财政拨款 145.67万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、社会保障和就业类 10.08万元，比上年预算数增加  10.08万元。主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

　　2、卫生健康支出类4.73万元，比上年预算数增加 4.73万元。主要用于本单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

　　3、住房保障类7.56万元，比上年预算数增加7.56万元。主要用于本单位职工住房公积金缴费。

　　4、灾害防治及应急管理类123.3万元，比上年预算数增加123.3万元。主要用于本年度本单位行政执法专项经费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2022年政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算6.78万元，比上年预算增加6.78万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加6.78万元，增长100%。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。0主要是由于本单位无出国人员。

　　2、公务接待费 0.28万元，比上年预算数增加0.28万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加0.28万元，增长100%。

　　3、公务用车购置及运行维护费  6.5 万元，比上年预算增加6.5万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加6.5万元，增长100%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费 6.5万元，本年预算比上年预算增加6.5万元，增长100 %，比上年执行数增加6.5万元，增长100 %。增加主要是由于本单位为2022年新独立预算单位。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 17.4万元，其中办公费0.5万元，公务接待费0.28万元，工会会费1.26万元，福利费1.58万元，公车运行维护费6.5万元，其他交通费用6.3万元。其他商品和服务支出0.98万元。比上年增加17.4万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新独立核算预算单位。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算另行批复，单独公开。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　本单位无车辆

　　四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2.4万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：        联系电话：

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。