目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　  

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）部门职能

　　锡林郭勒盟应急管理局是锡林郭勒盟行署工作部门。

　　（二）部门主要职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区应急工作方面的法律法规政策，负责全盟应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）组织编制盟应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究制定促进全盟应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则并监督实施。

　　（三）指导全盟应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）按照统一部署，牵头建立全盟统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

　　（五）组织指导协调全盟安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担盟应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）按权限协调指挥全盟各类应急专业队伍，建立全盟应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全盟应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地区及社会应急救援力量建设。

　　（七）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，落实安全生产责任制，对本部门管理的行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　（八）按权限协调指挥全盟消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）协调指导全盟森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全盟自然灾害综合监测预警，组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、盟救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使盟安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查盟直有关部门和各旗县市（区）人民政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查有关工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全盟危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）制定全盟应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盟粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十五）负责全盟应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟应急管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）锡林郭勒盟应急管理局部门机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为2家。

　　内设11个科室，即：办公室、人事教育和宣传训练科、政策法规科、应急指挥调度中心、风险监测和调查统计科、综合灾害防治管理科、救灾和物资保障科、非煤矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、冶金工贸监督管理科、安全生产综合协调科。下设1个全额拨款参照公务员管理事业单位，即锡林郭勒盟安全生产执法监察支队；1个事业单位，即锡林郭勒盟应急保障服务中心。

　　人员基本情况，编制、实有、离退休等。

　　盟应急管理局机关核定行政编制24名、工勤编制2名，实有公务员22人，工勤2人。盟应急管理综合行政执法支队编制25名，实有9人。盟应急管理综合服务中心编制28名，实有12人。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟应急管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）锡林郭勒盟应急管理局部门机构及人员基本情况

　　局本级及下设二级单位共有3家，包括：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家。

　　内设11个科室，即：办公室、人事教育和宣传训练科、政策法规科、应急指挥调度中心、风险监测和调查统计科、综合灾害防治管理科、救灾和物资保障科、非煤矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、冶金工贸监督管理科、安全生产综合协调科。下设1个全额拨款参照公务员管理事业单位，即锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队；1个事业单位，即锡林郭勒应急管理综合服务中心。

　　人员基本情况，编制、实有、离退休等。

　　盟应急管理局机关核定行政编制25名、工勤编制2名，实有公务员21人，工勤2人。盟应急管理综合行政执法支队编制25名，实有8人。盟应急管理综合服务中心编制28人，实有26人。离休1人，退休26人，遗属1人。

　　（二）锡林郭勒盟应急管理局局属单位设置及人员情况

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　锡林郭勒盟地震局是盟行署主管防震减灾工作的职能部门。主要职能职责为：参与拟定有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施；行使防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全盟防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全盟的地震监测预报工作，负责提出地震趋势会商意见，强化全盟地震震情跟踪；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理工作；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承担自治区地震局和盟委、行署交办的其他事项。

　　地震局为参公管理，规格相当副处级的事业单位，核定事业编制9名，内设机构：办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科，现有在职人员4名，退休人员5名。

　　单位情况表

　　                                          

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本部门2020年度收入合计1508.30万元，比收入预算增加303.22万元，增加25%，主要原因是本年度本单位安全生产执法监察、减灾核灾力度增加，差旅费、公车运行维护费支出增加，专用设备购置和物资储备支出增加。本部门2020年度支出合计1278.48万元，比支出预算增加73.4万元，增加6%，主要原因是本年度本单位安全生产执法监察、减灾核灾力度增加，差旅费、公车运行维护费支出增加，专用设备购置和物资储备支出增加。

　　本部门2020年度财政拨款收入合计1508.30万元，比收入预算增加303.22万元，增加25%，主要原因本年度本单位安全生产执法监察、减灾核灾力度增加，差旅费、公车运行维护费支出增加，专用设备购置和物资储备支出增加。

　　本部门2020年度财政拨款支出合计1278.48万元，比支出预算增加73.4万元，增加6%，主要原因本年度本单位安全生产执法监察、减灾核灾力度增加，差旅费、公车运行维护费支出增加，专用设备购置和物资储备支出增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计1,621.48万元，其中：本年收入合计1,508.30万元，使用非财政拨款结余2.14万元，年初结转和结余111.04万元；支出总计1,621.48万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余342.99万元。与2019年度相比，收入总计增加454.85万元，增长39.00%；支出总计增加454.85万元，增长39.00%。主要原因：一是本年度本单位安全生产执法监察、减灾核灾力度增加，差旅费、公车运行维护费支出增加；二是本年度本单位专用设备购置和物资储备支出增加。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计1,508.30万元，其中：财政拨款收入1,508.19万元，占100.00%；其他收入0.11万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计1,278.48万元，其中：基本支出917.25万元，占71.70%；项目支出361.23万元，占28.30%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计1,618.52万元，其中：年初结转和结余110.33万元；支出总计1,618.52万元，其中：年末结转和结余342.84万元。与2019年度相比，收入增加482.83万元，增长42.50%；支出增加482.83万元，增长42.50%。主要原因：一是本年度本单位安全生产执法监察、减灾核灾力度增加，差旅费、公车运行维护费支出增加；二是本年度本单位专用设备购置和物资储备支出增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,275.69万元，其中：基本支出914.46万元，占71.70%；项目支出361.23万元，占28.30%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出914.46万元，其中：人员经费700.31万元，主要包括：基本工资538.36万元，津贴补贴4万元、机关事业单位基本养老保险费69.3万元、职工基本医疗保险缴费39.47万元、住房公积金48.39万元、对个人和家庭补助0.80万元，较上年减少15.71万元，主要原因是：本年度本单位退休2人；公用经费214.15万元，主要包括：办公费18.52万元、印刷费2.65万元、水费0.01万元、电费0.55万元、邮电费0.01万元、取暖费1.40万元、物业管理费112.4万元、差旅费2.07万元、维修（护费0.95万元、会议费0.99万元、公务接待费1.37万元、劳务费11.94万元、工会经费9.04万元、福利费7.98万元、公车运行维护费0.18万元、其他交通费用35.99万元、其他商品和服务支出7.41万元、办公设备购置0.69万元），较上年增加91.05万元，主要原因是：一是本年度本单位支付上年物业管理费56.2万元，二是办公费、印刷费较上年增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为28.57万元，支出决算为34.16万元，完成预算的119.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.91万元，支出决算为32.79万元，完成预算的121.90%；公务接待费预算为1.66万元，支出决算为1.37万元，完成预算的82.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是安全生产执法监察、减灾核灾力度增加，公车运行维护费支出增加；二是疫情原因，自治区巡查次数较上年减少，公务接待次数减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出34.16万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32.79万元，占96.00%；公务接待费支出1.37万元，占4.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度本单位无因公出国支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出32.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度本单位无增加车辆购置。公务用车运行维护费支出32.79万元，用于安全生产执法监察、减灾核灾公车运行维护费支出车均运维费8.20万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.35万元，主要原因是本年度本单位其中1辆公车的运行维护费由公车办支付，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

　　公务接待费支出1.37万元。其中：国内公务接待费1.37万元，接待15批次，共接待56人次。主要用于接待自治区巡查组。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.48万元，主要原因是疫情原因，自治区巡查次数较上年减少，公务接待次数减少。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金248.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“防汛抗旱工作经费”、“自然灾害工作经费 ”、“ 安全生产专项经费 ”“春节慰问经费”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.3万元，政府性基金支出0 万元。从评价情况来看，以上项目主要用于保障我单位组织开展安全执法检查、防灾减灾核查、培训和宣传等工作，保障我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映“防汛抗旱工作经费”、“自然灾害工作经费 ”、“安全生产专项经费 ”“春节慰问经费”“地震工作专项业务经费”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.防汛抗旱工作经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为15万元，执行数为8.52万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位对全盟防汛抗旱工作的核查和指导，保障了全盟防汛抗旱工作人员的培训、演练及宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　2.自然灾害工作经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为50万元，执行数为22.67万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位对全盟救灾救援工作的核查和指导，保障了全盟救灾救援工作人员的培训、演练及宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　3.安全生产专项经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为180万元，执行数为177.51万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位对全盟安全生产执法监察工作的完成，保障了全盟企业安全生产人员的培训、宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　4.春节慰问经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了对全盟11户贫困群众的及时救助。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　5. 地震工作专项业务经费项目自评综述：

　　（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我单位组织开展地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援的培训和宣传等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　  以“安全生产专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1、基本情况

　　（1）项目概况。2020年度执法检查（60-80次）支出住宿费、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等80万元、2020年度标准化验收检查（20-25次）等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等15万元、2020年度全盟联合大检查（6-8次）等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等5万元、“智慧能源”大数据平台建设50万元、聘用人员经费25万元、法律顾问及公职律师聘用经费5万元。

　　（2）项目绩效目标。此项目通过对全盟所有行业领域内的安全监督检查，强化负有安全监管职责部门履行安全监管职责，督查企业落实主体责任，努力将生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在一定范围内。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排180万元，目标主要用于:2020年度执法检查、2020年度标准化验收检查、2020年度全盟联合大检查（6-8次）等费用支出、“智慧能源”大数据平台建设、聘用人员经费、法律顾问及公职律师聘用经费5万元。

　　工作任务是坚持不懈地抓好安全生产工作，完成政府履行社会管理和市场职能这一项重要任务。通过加大安全生产执法监管监察工作，进一步督促企业落实主体责任，加大隐患排查治理工作，减少生产安全事故的发生。

　　（2）整体支出自评情况。安全生产专项经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为180万元，执行数为177.51万元，完成预算的98%。

　　（3）部门支出绩效目标。通过对全盟所有行业领域内的安全监督检查，强化负有安全监管职责部门履行安全监管职责，督查企业落实主体责任，努力将生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在一定范围内。

　　（4）预算项目绩效管理开展情况。2020年，本单位积极履职，强化管理，较好完成了年度安全监察工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为98分。

　　3、绩效评价结果概述。

　　（1）履职完成情况及取得成效。全年本单位执法监察107次，通过对全盟所有行业领域内的安全监督检查，强化了负有安全监管职责部门履行安全监管职责，督查了企业落实主体责任，努力将生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在了一定范围内。

　　   

　　（2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为180万元，执行数为177.51万元，完成预算的98%。

　　（3）社会满意度及可持续性。强化了负有安全监管职责部门履行安全监管职责，督查了企业落实主体责任，

　　4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。    （1）主要经验及做法：2020年度，根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

　　5、有关建议。

　　（1）本单位要进一步健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

　　（2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促，将绩效监控管理所涵盖的7个单位，全部纳入预算绩效管理。

　　（3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

　　（4）要强化评价结果应用。本单位要认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出214.15万元，比2019年增加92.10万元，增长75.50%。主要原因是：一是本年度本单位支付上年物业管理费56.2万元，二是办公费、印刷费较上年增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计20.19万元，其中：政府采购货物支出20.19万元，比2019年增加20.19万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位政府采购公车维修，印刷等；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额20.19万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额20.19万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车6辆，主要是用于业务用车，进行安全监察、核灾查灾。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是业务用车，比2019年增加2.00台（套），主要原因是自治区调拨业务用车2辆;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭海如    联系电话：0479-8285770

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。